东莞普尔信通讯器材厂
文件编号 制定部门
1.目的： 控制各程序中显著性异常得到适当纠正，对于潜伏性异常作出相应预防措施。 2.范围： 2.1从来料到产品形成的全部过程和质量体系有关的不合格原因，提出措施予以纠正。 2.2 通过各部门资料、信息分析或管制之统计手法之潜伏性异常，提出措施予以纠正。 3.权责： 3.1显著性品质异常。 3.1.1提出时机，提出单位与原因分析单位： 过程 来料 检验 制程 控制 成品 检验 品质目 异常情况 来货超过 允收标准 制程品质异常 ≥10% 制程反应来料 不良>10% 成品检验超过 基准 抽检不合格 提出表单 来料检验报告 品质部 品质异常通知单 制程巡检记录表 品质部 品质异常通知单 成品检验报告 品质部 品质异常通知单 质量目标达成分析 品质部 品质异常通知单 客户投诉/退货处理单 业务部 品质异常通知单 内部品质审核 不符合项报告 审核组 相关责任单位 审核组 品质部及相 责任单位 关责任单位 品质部 各责任部门 品质部 生产部 责任单位 供应商 生产部 品质部 生产部及相关单位 品质部 供应商 品质部 提出单位 分析单位 提出对策 效果追踪 QP-19 品质部
文件名称
纠正与预防措施的控制程序 次
2/3
制定日期 2007.12.10 页
版
次
A/1
品质目标未达 成或 超出品质异常 标达成 基准 客户投诉 每次投诉/退 货时、客户满 客户满意度 意度超标时 内部质 量审核 内部审核每个 不符合事项
3.2潜伏性品质异常现象： 3.2.1由各记录资讯、收集、管理之权责单位提出。 3.2.2 品质部及相关单位提出原因分析及相应预防改善措施。
受控文件
严禁私自影印